杨陵区人民法院2020年部门决算

         保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。

（二）内设机构。

2020年我院共有10个内设机构：办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二行政庭、审判监督庭（审管办）、执行局、纪检室、五泉法庭及法警大队。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制37人、事业编制3人；实有人员38人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开09 表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入1199.02万元，较上年增长858.15万元增加340.87万元，主要原因是实有人员增加而导致的工资福利、办公经费的增加。

2020年度总支出1199.02万元，较上年增长858.15万元增加340.87万元，主要原因是实有人员增加而导致的工资福利、办公经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1199.02万元，其中：财政拨款收入936.27万元，占78.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入262.75万元，占21.91%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计1199.02万元，其中：基本支出715.54万元，占59.68%；项目支出483.48万元，占40.32%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度一般公共预算财政拨款收入936.27万元，较上年713.09万元增加223.18万元，主要原因是实有人员增加而导致的工资福利、办公经费的增加。

2020年度一般公共预算财政拨款支出936.27万元，较上年713.09万元增加223.18万元，主要原因是实有人员增加而导致的工资福利、办公经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出936.27万元，占本年支出合计的78.09%。与上年相比，财政拨款支出增加223.18万元，增加31.29%，主要原因是人员增加而导致的办公经费、工资福利的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为830.68万元，支出决算为936.27万元，完成年初预算的112.71%。按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出689.89万元，主要用于单位日常支出、人员工资福利支出及生活补助；其他法院支出246.38万元，主要用于日常办案费。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为728.16万元，支出决算为689.89万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是法官绩效作为项目类支出，并不算在行政运行中。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他法院之支出（项）。

年初预算为102.52万元，支出决算为246.38万元，完成年初预算的240.32%。决算数大于预算数的主要原因是书记员工资、法官绩效等支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出689.89万元，包括：人员经费支出604.41万元和公用经费支出85.48万元。

人员经费604.41万元，主要包括基本工资173.85万元；津贴补贴234.73万元；奖金1.56万元；绩效工资11.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费52.16万元；职工基本保险缴费20.69万元；其他社会保障缴费0.43万元；住房公积金57.27万元；其他工资福利支出28.91万元，对个人和家庭的补助23.43万元。

公用经费85.48万元，主要包括办公费23.95万元；印刷费4.62万元；水费4.61万元；电费15.4万元；邮电费9.3万元；取暖费3.9万元；差旅费1.65万元；维护（修）费8.3万元；公务接待费2.24万元；公务用车运行维护费4.2万元；工会经费6.92万元；福利费0.07万元；其他商品和服务支出0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为29.83万元，支出决算为13.81万元，完成预算的46.3%。决算数较预算数减少16.02万元，主要原因是公务接待批次减少、因疫情影响，年初外出办案次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.57万元，占62.06%；公务接待费支出决算5.24万元，占37.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为23.83万元，支出决算为8.57万元，完成预算的35.96%，决算数较预算数减少15.26万元，主要原因是因疫情影响，年初外出办案次数减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待75批次，689人次，预算为6万元，支出决算为5.24万元，完成预算的87.33%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是公务接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为77.6万元，支出决算为85.48万元，完成预算的110.15%，决算数较预算数增加7.88万元，主要原因是实有人数增加从而办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金246.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中省转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数210万元，执行数 101.55万元，完成预算的48.35%。主要产出和效果：通过项目实施更好的进行审判业务，更加便捷的服务群众。发现的问题及原因：专业设备购置速度较慢，其原因是采购手续较复杂，采购不及时。下一步改进措施：及时制定采购计划，尽快进行采购项目的落实。

法官绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数69.63万元，执行数69.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好提高审判质效，规范审判管理，加强队伍建设，为进一步建设平安杨陵、法治杨陵贡献力量。发现的问题及原因：激励作用有限。下一步改进措施：考核制度讲求科学，激励先进，鞭策落后。

书记员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数113.3万元，执行数75.2万元，完成预算的66.37%。主要产出和效果：通过项目实施更好提高审判质效，规范审判管理，提高了当事人满意度。发现的问题及原因：考核制度应进一步完善。下一步改进措施：年底考核充分考虑各方因素，讲求科学，起到激励作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年）

          第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。