咸阳市杨陵区人民法院
2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯
罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。
2021年我院共有10个内设机构：办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二行政庭、审判监督庭（审
管办）、五泉法庭、执行局、纪检室及法警大队。
二、2021年度部门工作任务
1．法定审限内审结案件800件，执结案件320件以上，不断提高审判效率，为经济发展提供司法
保障。2．严格执行网上结案，网上结案800件，不断提高司法公信。3．坚持调解优先、调判结合原
则，调解结案280件。4．邀请人民陪审员参加案件审理80件以上，加强群众对案件审理的监督。
5.深入开展扫黑除恶，快审快判，同时与检察院建立扫黑除恶联合机制。6.庭审直播40件、裁判文
书上网80份。7、简易程序审理案件20件，加大人民陪审员参与案件调解工作力度，调解案件50件。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员15人。
截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制37人、事业编制3人；实有人员53人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员15人。
四、部门人员情况说明
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入
968.73万元，其中一般公共预算拨款收968.73万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入
0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额
0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加138.05万元，主要原因是在
编人员与书记员人数均有增加，故工资与法官绩效增加，；2021年本部门预算支出968.73万元，其
中一般公共预算拨款支出968.73万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事
业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其
他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加138.05万元，主要原因是在
编人员与书记员人数均有增加，故工资与法官绩效增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入968.73万元，其中一般公共预算拨款收入968.73万元、政府性基金拨
款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加138.05万元，主
要原因是在编人员与书记员人数均有增加，故工资与法官绩效增加；2021年本部门财政拨款支出
968.73万元，其中一般公共预算拨款支出968.73万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转
0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加138.05万元，主要原因是在编人员与书记员人
数均有增加，故工资与法官绩效增加。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出968.73万元。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出968.73万元，较上年增加138.05万元，主要原因是工资
支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，书记员工资需要本级财政负担。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出968.73万元。（1）行政运行（2040501）774.16万元，较
上年增加126.41万元，原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加。
（2）其他法院支出（2040599）194.57万元，较上年增加11.64万元，原因是因司法审判业务量
增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担，员额法官增加，法官绩效也增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出968.73万元。
工资福利支出（301）769.71万元，较上年增加43.01万元，原因是在编人数增加，工资支出及日
常公用经费增加，员额法官增加，工资增加。
商品和服务支出（302）197.4万元，较上年增加94.88万元，原因是实有在编人数增加，日常公
用经费增加，书记员工资增加。
对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年增加0.16万元，原因是遗属增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出968.73万元。
机关工资福利支出（501）696.56万元，较上年增加39.49万元，原因是工资支出及日常公用经费
增加。
机关商品和服务支出（502）270.55万元，较上年增加168.03万元，原因是工资支出及日常公用
经费增加，员额法官增加，绩效增加，另因司法审判业务量增加，书记员工资需财政负担。对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年增加0.16万元，原因是遗属增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.34万元，较上年减少1.49加万元
（5.2%），减少的主要原因是公务接待量下降。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费5.7万元，较上年增加减少0.3万元（5%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费
22.64万元，较上年减少1.19万元（5%），减少的主要原因是受疫情影响车辆外出有所减少；公务用
车购置费0万元。
本部门无2020年结转的“三公”经费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置
八、部门政府采购情况说明
本部门无2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款194.57万元,当年政府性基金预
算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排77.6万元，较上年无变化。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出
十一、专业名词解释1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待
费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按
规定开支的各类公务接待支出。
3、 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定 期限内向特定的对象征收、收取或者
以其他 方式筹集的资金，专线用于特定公共事业发展的收支预算。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
