咸阳市杨陵区人民法院

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。
    2019年我院共有10个内设机构：办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二行政庭、审判监督庭（审管办）、执行局、纪检室及法警大队。

二、2020年度部门工作任务

1．法定审限内审结案件800件，执结案件320件以上，不断提高审判效率，为经济发展提供司法保障。2．严格执行网上结案，网上结案800件，不断提高司法公信。3．坚持调解优先、调判结合原则，调解结案280件。4．邀请人民陪审员参加案件审理80件以上，加强群众对案件审理的监督。5.深入开展扫黑除恶，快审快判，同时与检察院建立扫黑除恶联合机制。6.庭审直播40件、裁判文书上网80份。7、简易程序审理案件20件，加大人民陪审员参与案件调解工作力度，调解案件50件。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制37人、事业编制3人；实有人员38人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入830.68万元，其中一般公共预算拨款收入830.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加 212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担；2020年本部门预算支出830.68万元，其中一般公共预算拨款支出830.68万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入830.68万元，其中一般公共预算拨款收入830.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。2020年本部门财政拨款支出830.68万元，其中一般公共预算拨款支出830.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出830.68万元，较上年增加212.68万元，主要原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出830.68万元，其中：
（1）行政运行（2040501）647.75万元，较上年增加29.75万元，原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加。
（2）其他法院支出（2040599）182.93万元，较上年增加182.93万元，原因是因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出830.68万元，其中：
工资福利支出（301）726.70万元，较上年增加186.3万元，原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。
商品和服务支出（302）102.52万元，较上年增加24.92万元，原因是实有在编人数增加，日常公用经费增加。
对个人和家庭的补助（303）1.46万元，较上年增加1.46万元，原因是实有在编人数增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出830.68万元，其中：
机关工资福利支出（501）657.07万元，较上年增加116.67万元，原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。
机关商品和服务支出（502）102.52万元，较上年增加24.92万元，原因是在编人数增加，工资支出及日常公用经费增加，另因司法审判业务量增加，故招聘了一批书记员，书记员工资需要本级财政负担。
对事业单位经常性补助（505）69.63万元，较上年增加69.63万元，原因是增加了法院法官绩效。
对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年增加1.46万元，原因是实有在编人数增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.83万元，较上年增加3.42万元（12.9%），增加的主要原因是办案量增加，办案车辆外出率增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年减少0.32万元（5.06%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费23.83万元，较上年增加5.06万元（26.96%），增加的主要原因是办案量增加，办案车辆外出率增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款182.93万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排77.60万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表