杨陵区人民法院

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区人民法院为国家审判机关，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件，惩办犯罪分子，维护社会主义法制和社会秩序。

2019年我院共有10个内设机构：办公室、立案庭、刑庭、民一庭、民二行政庭、审判监督庭（审管办）、执行局、纪检室及法警大队。

二、2019年年度部门工作任务

1．法定审限内审结案件800件，执结案件320件以上，不断提高审判效率，为经济发展提供司法保障。2．严格执行网上结案，网上结案800件，不断提高司法公信。3．坚持调解优先、调判结合原则，调解结案280件。4．邀请人民陪审员参加案件审理80件以上，加强群众对案件审理的监督。5.深入开展扫黑除恶，快审快判，同时与检察院建立扫黑除恶联合机制。6.庭审直播40件、裁判文书上网80份。7、简易程序审理案件20件，加大人民陪审员参与案件调解工作力度，调解案件50件

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

 本部门2019年部门预算编制范围无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制40人，其中行政编制37人、事业编制3人；实有人员36人，其中行政33人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

根据我区绩效评价实施办法，对大额专项预算资金进行绩效评价试点，我单位无大额专项预算资金，并已公开空表。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，因此，无扶贫项目资金绩效目标，未公开。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入618万元，其中一般公共预算拨款收入618万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和本年度没有预算专项资金；2019年本部门预算支出618万元，其中一般公共预算拨款支出618万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和本年度没有预算专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入618万元，其中一般公共预算拨款收入618万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和本年度没有预算专项资金；2019年本部门财政拨款支出618万元，其中一般公共预算拨款支出618万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和本年度没有预算专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出618万元，较上年减少123.07万元，主要原因是2019年实有在编人数减少和本年度没有预算专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出618万元，其中：

行政运行（2010501）618万元，较上年增减少123.07万元，原因是2019年实有在编人数减少和本年度没有预算专项资金；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出307.62万元，其中：

工资福利支出（301）540.40万元，较上年减少5.64万元，原因是2019年实有在编人数减少；

商品和服务支出（302）77.60万元，较上年减少32.40万元，主要原因是本年度没有预算专项资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出618万元，其中：

机关工资福利支出（501）540.40万元，较上年减少5.64万元，原因是2019年实有在编人数减少；

机关商品和服务支出（302）77.60万元，较上年减少32.40万元，原因是本年度没有预算专项资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。较上年度比较无增加变化，原因为上年度也无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出26.41万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费6.65万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.76万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；会议费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；培训费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排77.60万元，较上年减少32.40万元，主要原因是本年度没有预算专项资金。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。