一、部门主要职责

杨陵区人民法院为国家审判机关，我院属于行政单位，主要职责为审判和执行属于基层人民法院的各类案件。

二、2018年年度部门工作任务

1、指导思想加强审判执行工作和自身建设，切实转变工作作风，着力提高司法公信力，积极承担社会责任，推动各项工作再上新台阶。2、总体目标（一）审判执行工作1、公正指标2、效率指标3、效果指标4、其他指标。（二）队伍建设1、对照“中央八项规定”，认真践行党的群众路线，切实反对“四风”，严明政治纪律和审判纪律，严格规范司法行为，进一步加强党建工作，确保队伍始终忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于宪法法律，确保人民法院工作的正确政治方向。2、扎实推进司法能力。3、加强纪律作风教育。4、深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

三、部门预算单位构成

杨陵区人民法院(机关)为一级预算单位，经费管理为财政集中支付，独立核算,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制40人，其中行政编制37人、事业编制3人；实有人员38人，其中行政35人、事业3人。无单位管理的离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备2台（套）。无车辆购置和大型设备采购。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般公共预算当年专项业务经费拨款741.07万元, 当年无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年杨陵区人民法院部门预算收入合计741.07万元，（其中一般公共预算拨款收入741.07万元），比2017年增加230.06万元，增幅为45.02%，增加原因为人员增资（入额法官增资）。

2018年杨凌区人民法院部门预算支出741.07万元，比2017年增加230.06万元，增幅为45.02%，增加原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年杨凌区人民法院部门预算财政拨款收入741.07万元，比2017年增加230.06万元，增幅为45.02%，增加原因为人员经费增加。

财政拨款支出741.07万元，比2017年增加230.06万元，增幅为45.02%，增加原因为人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款741.07万元，比2017年增加230.06万元，增加45.02%，增加原因人员增资，造成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出合计741.07万元，其中：人员经费支出574.03万元，比2017年增加199.43万元，增幅为53.24%，增加原因为人员增资，造成人员经费增加。公用经费支出110万元，比2017年无增幅。专项业务经费支出57.04万元，比2017年增加57.04万元，增幅为100%，因救助案件增加。

（1）公共安全支出预算687.07万元（法院支出687.07万元），比2017年增加176.06万元，增幅为34.45%，增加原因为人员经费增加

（2）住房保障支出54万元，全部为人员支出，比2017年无增幅。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出546.04万元，全部为人员经费支出，比2017年增加171.44万元，增幅为45.77%，增加原因为人员增资。

（2）商品和服务支出143.6万元，比2017年增加33.6万元，增幅为30.55%，增加原因为案件增加，造成商品和服务支出增加。其中：人员经费支出26.56万元，比2017年增加26.56万元，增幅为100%，增加原因为人员增资;公用经费支出110万元，比上年无增减;专项业务经费支出7.04万元，比2017年增加7.04万元，因需更换被装。

（3）对个人和家庭的补助51.43万元，全部为人员经费支出，比2017年增加51.43万元，增幅为100%，原因为救助案件增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年杨陵区人民法院“三公”经费支出预算合计26.41万元，公务接待费6.65万元，公务用车运行维护费19.76万元，公务用车购置费为0。公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用保持零增长。严格管理，确保不增加，与2017年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2018年本部门机关运行经费财政拨款预算110万元，比上年无增减。

（八）政府采购情况。

本部门2018年政府采购预算7.04万元，比2017年增加7.04万元，增幅为100%，因需更换被装。政府采购的是法官服装。

八、专业名词解释

1.被装：指法官，法警服装。

2.司法救助：指案件无法执行时需要救助。

杨陵区人民法院

2018年3月2日